Аналітична довідка про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницького району за січень-березень 2012 року.
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА
До Зведеного бюджету за І квартал 2012 року надійшло 37 280,4 тис. грн. податків та обов'язкових платежів, що на 8 439,3 тис. грн., або на 29,3 % більше, ніж у минулого року. До загального фонду Державного бюджету надійшло 16 937,1 тис. грн. В порівнянні з І кварталом 2011 року ріст становить 5 709,5 тис. грн., або 150,9 %. Розрахункову базу по місцевому бюджету за І квартал 2012 року виконано в сумі 20 343,2 тис. грн., що на 2 729,7 тис. грн., або на 15,5 % більше минулого року.
В цілому по району до прийнятого сесіями місцевих рад бюджетного розпису план виконано на 106,7%, при плановому розписі 13 492,6 тис. грн., фактично отримано 14 401,1 тис. грн.
До загального фонду місцевих бюджетів за І квартал 2012 року надійшло коштів на 1639,2 тис. грн. більше, ніж за І квартал 2011 року.
Із 34 місцевих бюджетів району не виконано розпис по 11 бюджетах:
Сільські (селищні) ради Недобрано, тис. грн.
Агрономічна 59,9 Великокрушленецька 7,0 Гуменівська 10,8 Жабелівська 3,8 Ільківська 2,3 Лаврівська 6,0 Лука-Мелешківська 27,3 Малокрушленецька 6,2 Парпурівецька 2,5 Стрижавська 88,0 Широкогребельська 7,7Аналіз податкового боргу
тис. грн.
|
Назва податку |
станом на 01.01.12 р | станом на 01.03.12 р | станом на 01.04.12 р |
| Державний бюджет: | 22289,2 | 19313,1 | 23743,7 |
| - податок на прибуток | 6098,3 | 4506 | 9748,8 |
| - штрафні санкції | 2568,6 | 2589,9 | 2601,3 |
| - ПДВ | 13622,3 | 12217,2 | 11393,6 |
| Місцевий бюджет: | 4466,8 | 4598,2 | 3765,2 |
| - податок з транспортних засобів | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| - забруднення навколишнього середовища | 3,6 | 4 | 3,9 |
| - фіксований сільськогосподарський податок | 3,9 | 3,6 | 3,6 |
| - плата за землю | 693,5 | 694,6 | 705,1 |
| - геологорозвідка | 0 | 0 | 0 |
| - плата за ліс | 0 | 23,7 | 7,8 |
| - надра | 0 | 296,5 | 0 |
| - єдиний податок | 60,3 | 64 | 71,6 |
| - комунальний податок | 0,3 | 0,3 | 1,7 |
| - прибутковий податок з громадян | 3682,4 | 3487,5 | 2948,3 |
| - збір за водовикористання | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| - збір на виноградарство | 1,9 | 0,4 | 1,7 |
| - збір за деякі види під-кої дія-ті | 0,4 | 1,1 | 0,9 |
| - збір за першу реєстрацію | 0 | 1,8 | 0 |
| РАЗОМ: | 26756,0 | 23911,3 | 27508,9 |
Недоїмка до Зведеного бюджету станом на 01.04.2012 р. склала 27 508,9 тис. грн. і протягом 2012 року збільшився на 752,9 тис. грн.
Станом на 01.04.2012 р. рахується заборгованість по соціальному захисту в сумі 1 148,7 тис. грн., кошти на ці цілі виділяються як субвенція з Державного бюджету.
З них борги: тис. грн.
- по пільгах ветеранам Великої Вітчизняної війни 573,3 - ветеранам військової служби 107,4 - учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 42,5 - компенсація освітянам, медикам 142,2 - субсидії 204,8 - багатодітні сім’ї 78,5
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В районі на обліку перебуває 21 095 пенсіонерів. Середній розмір пенсійної виплати на одного пенсіонера за І квартал 2012 року склав 1 067,76 грн., що на 6,09% більше від відповідного періоду попереднього року.
Питома вага власних надходжень в загальній сумі доходів за І квартал 2012 року склала 45,1%. З початку року власні надходження Пенсійного фонду склали 31,1 млн. грн., що на 0,8 % менше запланованих.
За І квартал 2012 року виплачено пенсій на 69,0 млн. грн., потреба на квітень 2012 року – 23,6 млн. грн.
Разом з тим, ряд підприємств мають значну заборгованість перед Пенсійним фондом, загальна сума боргу на 01.04.2012 року склала 3177,4 тис. грн. З початку року борг збільшився на 171,6 тис. грн., або на 5,7 %.
РІВЕНЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В РАЙОНІ (щоквартально)
За І квартал 2012 року в економіці району було зайнято 11908 чол. штатних працівників. Загальний фонд заробітної плати штатних працівників – 76 849,4 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників становить 2151 грн. Розмір заробітної плати, порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 120,5 грн., або на 20,5%.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ
Загальна сума заборгованості із заробітної плати на підприємствах району станом на 01.04.2012 року становить 305,8 тис. грн., та зменшився на 37,6 тис.грн. або на 10,9 % в порівняні з початком року. Боргів економічно-активних підприємств немає, підприємств-банкрутів –305,8 тис. грн.
РИНОК ПРАЦІ
Чисельність незайнятого населення на обліку в службі зайнятості станом на 01.04.2012 року становить 1071 осіб, що на 59 осіб більше, ніж було у січні-березні 2011 року, в т.ч. жінок – 598 осіб, що на 27 осіб більше проти відповідного періоду минулого року; молоді віком до 35 років – 522 особи і збільшилось на 22 особи.
Проходили профнавчання 81 осіб, що на 40 осіб більше проти минулого року, направлено на оплачувані громадські роботи 96 осіб, що на 55 особу більше проти січня-березня 2011 року.
З початку 2012 року за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 177 осіб, що на 12 осіб більше, ніж у січні-березні 2011 року.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Динаміка промислового виробництва району за основними видами промислової продукції у І кварталі 2012 року характеризується такими даними:
|
|
Вироблено, тонн | Темп зростання, зниження у % | Залишки готової продукції на кінець звітного періоду, тонн | ||
| березень 2012 р. | січень-лютий 2012р. | березень 2012р. до березня 2011р. | січень-березень 2012р. до січня-березня 2011р. | ||
| М’ясо, включаючи субпродукти І категорії, т. | 63 | 118 | 100 | 55,7 | 18 |
| Ковбасні вироби, т. | 50 | 131 | 125 | 112,9 | - |
| Овочі консервовані, натуральні, т. | 4 | 4 | 100 | 50 | 1 |
| Вироби макаронні, т. | 63 | 157 | 72,4 | 73 | 6 |
| Борошно, т. | 10470 | 27791 | 96,9 | 104,7 | 557 |
| Крупа, т. | 383 | 1277 | 186,8 | 219,0 | 178 |
| Вироби хлібобулочні, т. | 221 | 643 | 92,9 | 101,6 | - |
| Напої безалкогольні, тис.дал. | 647,3 | 1237,9 | 123,5 | 103,3 | 6,2 |
| Оселедці солоні, т. | 4 | 14 | 80,0 | 107,7 | - |
| Риба солона, крім оселедців, т | 3 | 8 | 100,0 | 100,0 | - |
У І кварталі 2012 року спостерігається зростання обсягів виробництва продукції порівняно з відповідним періодом минулого року з ковбасні виробі на 12,9%, вироби хлібобулочні на 1,6 %, крупа в 2,2 рази, борошно на 4,7 % та виробництво оселедців солоних – на 7,7 % більше.
Разом з тим, скоротилось виробництво овочів консервованих, натуральних – на 50,0 %, м’ясо, включаючи субпродукти І категорії на 44,3% та вироби макаронні – на 27,0% зменшилось.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
За І квартал 2012 року збільшено проти відповідного періоду минулого року реалізацію м’яса на 16,3%, яєць на 20,1 %, виробництво молока на 6,1 %, вирощування м’яса зменшилось на 11,5 %.
На корову надоєно по 1162 кг молока, що проти минулого року більше на 84 кг, середньодобовий приріст молодняку ВРХ склав 501 грам, що менше, ніж за січень-березень 2011 року на 35 грам, свиней 654 грам, або на 251 грами більше минулого року, на курку-несучку отримано по 75 штук яєць, або на 4 штук менше, ніж у січні-березні 2011 року.
|
|
од. виміру | Січень-березень | +,- до 2011 р. | % до 2011р. | ||
| 2011р. на 01.04.2011 р. | 2012р. на 01.04.2012 р. | |||||
| Виробництво | ||||||
| М'яса (вирощув.) | цнт | 3554 | 3147 | -407 | 88,5 | |
| М'яса (реалізац.) | цнт | 3262 | 3795 | +533 | 116,3 | |
| Молока | цнт | 8863 | 9403 | +540 | 106,1 | |
| Яєць | т.шт. | 44579 | 53553 | +8974 | 120,1 | |
| Продуктивність | ||||||
| Надій на корову на сер. погол. | кг | 1078 | 1162 | +84 | 107,8 | |
| С/д привіси ВРХ | грам | 536 | 501 | -35 | 93,5 | |
| С/д привіси свиней | грам | 403 | 654 | +251 | 162,3 | |
| Несучість | штук | 79 | 75 | -4 | 94,9 | |
| Поголів'я | ||||||
| ВРХ | голів | 1870 | 1732 | 138 | 92,6 | |
| Корови | голів | 808 | 808 | - | 100,0 | |
| Свині | голів | 5974 | 5544 | -430 | 92,8 | |
| Вівці | голів | 68 | 68 | - | 100,0 | |
| Коні | голів | 26 | 19 | -7 | 73,1 | |
| Птиця | голів | 872155 | 631121 | -241034 | 72,4 | |
| Приплід | ||||||
| Телят (всього) | голів | 194 | 177 | -17 | 91,2 | |
| На 100 корів | голів | 16 | 18 | +2 | 112,5 | |
| Поросят | голів | 1770 | 1566 | -204 | 88,5 | |
БУДІВНИЦТВО
Обсяг підрядних робіт за січень-березень 2012 рік склав 7420 тис. грн., або в 1,8 раз більше ніж за січень-березень 2011 року.
РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Станом на 01.04.2012 року (по оперативним даним) зареєстровано 1034 суб’єкти підприємницької діяльності, в т.ч. у січні-березні 2011 році - 15. Із загальної кількості зареєстрованих малих підприємств по оперативним даним діє 460.
Кількість малих підприємств на 10 тис. населення становить 59,8 одиниць.
У січні-березні 2012 році зареєстровано 86 фізичних осіб і станом на 01.04.2012 року їх загальна чисельність становить 5136 осіб.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Зовнішній торговий оборот у січні-березні 2012 році склав 10 512 тис. дол. США, в тому числі – експорт – 3428,7 тис. дол. США, імпорт – 7083,3тис. дол. США в т.ч. продовольчі товари – експорт – 1561,5 тис. дол. США., імпорт – 77,3 тис. дол. США
В порівнянні до відповідного періоду попереднього року експорт зменшився на 17,4 %, імпорт на 22,4 % збільшився.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту складає 0,5.
ПОСЛУГИ
Послуги населенню району надає близько 51 підприємств. Середньооблікова чисельність штатних працівників яких становить 720 осіб.
У січні-березні 2012 році населенню району надано послуг (в ринкових цінах) на 17 769,6 тис. грн., що на 13 % більше ніж минулого року.
Дохід від реалізації послуг, оплачених населенням за січень-березень 2012 року становить 4 174,8 тис. грн., або 107,6% до січня-березня 2011 року.
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Електроенергія
На 01.04.2012р. борг за електроенергію з урахуванням боргів минулих років становить 7230,5 тис. грн. і збільшився з початку року на 1772,4 тис. грн.
Серед основних боржників:
- Агропромисловий комплекс 200,6тис. грн. (2,8 % загального боргу).
- Державний бюджет – 632,2 тис. грн. (8,7% загального боргу),
- Промислові підприємства – 621,7 тис. грн. (8,6% до загального боргу);
- Підприємства житлово-комунального господарства – 9,8 тис. грн. (0,1 % загального боргу);
- Борг населення складає 5314,4тис. грн., або 73,5 % до загального боргу по району.
За січень-березень 2012 році оплачено за спожиту електроенергію 22182,7 тис. грн. при нарахованому 23996,1 тис. грн., рівень проплати складає 92,4 % (без урахування втрат в електромережах).
Нарахування та оплата за електроенергію
(без урахування втрат в електромережах) тис. грн.
|
|
Січень-березень 2012 року | березень 2012 року | ||||
| нараховано | оплата | % | нараховано | оплата | % | |
| в тому числі: | ||||||
| - по державному бюджету | 1873,5 | 2098,5 | 112,0 | 551,4 | 625,1 | 113,4 |
| - по обласному бюджету | 581,8 | 566,4 | 97,4 | 207,9 | 409,4 | 196,9 |
| - по місцевому бюджету | 974,3 | 942,2 | 96,7 | 342,1 | 406,1 | 118,7 |
| - пільги і субсидії | 211,3 | 209,0 | 98,9 | 67,1 | 72,3 | 107,7 |
| - по промисловості | 5086,7 | 5101,1 | 100,3 | 1763,5 | 1757,4 | 99,7 |
| - по сільському господарству | 2351,6 | 2399,4 | 102,0 | 641,3 | 669,2 | 104,4 |
| - населення | 8069,3 | 61187 | 75,8 | 1978,9 | 2217,9 | 112,1 |
| - інші | 4633,3 | 4522,0 | 97,6 | 1430,6 | 1457,9 | 101,9 |
| - ЖКГ | 214,3 | 225,3 | 105,1 | 89,1 | 98,1 | 110,1 |
| Всього: | 23996,1 | 22182,7 | 92,4 | 7071,9 | 7713,5 | 109,1 |
Втрати електроенергії в Замостянських електромережах
2011 р. 2012 р +/-
факт норма/факт до мин. року
січень 13,85% 14,74%/15,67% +1,82%
лютий 13,73% 14,82%/19,47% +5,74%
березень 13,30% 14,47%/23,16 + 9,86%
Природний газ
Борг за спожитий природний газ населенням (без транспортування) на 01.04.2012 року складає 5430,3 тис.грн., найбільша заборгованість по Вінницько-Хутірській сільській раді – 993,5 тис.грн., Стрижавській – 652,8 тис.грн., Луко-Мелешківській – 470,8 тис.грн., Агрономічній – 465,7 тис.грн., Вороновицькій – 374,7 тис.грн., Бохоницькій – 187,5 тис. грн.
РОЗРАХУНКИ ЗА ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Заборгованість населення району з оплати житлово-комунальних послуг станом на 01.04.2012 року (з урахуванням заборгованості минулих років) складає 471,8 тис. грн.
Основна заборгованості за житлово-комунальні послуги - це заборгованість за квартирну плату 232,4 тис. грн. (49,3%) від усієї заборгованості, значною залишилась заборгованість за водопостачання та водовідведення у 169,1 тис. грн. (35,8%) - від усієї заборгованості.
СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬУ поточному році в районі планувалося створити 1200 робочих місць, а фактично станом на 01.04.2012 року створено 520 робочих місця або на 56,7% менше до запланованого.
|
|
факт | |
| юридичні особи | фізичні особи | |
| Сільське господарство | 7 | 22 |
| Промисловість | 12 | 56 |
| Будівництво | 4 | 4 |
| Торгівля, побут, ресторанне г-во | 165 | 154 |
| Інші | 37 | 59 |
| Всього: | 225 | 295 |
ТРАНСПОРТ
На території Вінницького району пасажирські перевезення здійснюють 9 суб'єктів підприємницької діяльності. З них – 5 юридичних осіб та 4 фізичних особи.
Пасажирським автотранспортом району (з урахуванням перевезень, виконаних підприємцями – фізичними особами) за січень-березень 2012 року перевезено 1418,7 тис. пасажирів, пасажирооборот становив 35578,4 тис.пас.км.
У порівнянні з січнем-березнем 2011 року обсяги перевезених пасажирів зменшився на 6,8%, пасажирообіг збільшився на 1,8 %.
Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи – підприємці у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у січні-березні 2012 року становила 36,1% і збільшилось проти минулого року на 1,8 %.
Підприємствами автомобільного транспорту всіх форм власності, які виконували вантажні перевезення на комерційній основі, в січні-березні 2012 році перевезено 159,6 тис.тонн вантажів та виконано 25703,0 тис.тонно-кілометрів. Обсяг перевезених вантажів зменшився на 9,3% проти минулого року, вантажооборот зменшився на 0,7 %.