РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 12 серпня 2021 року Вінниця № 194
Про схвалення прогнозу районного бюджету на 2022-2024 роки
Відповідно до статей 2, 6, 13, 18, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 75-1 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року №548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»:
Схвалити прогноз районного бюджету Вінницького району на 2022-2024 роки, що додається.
Голова районної державної
адміністрації Віталій УРДЗІК
ДОДАТОК
до розпорядження голови районної державної адміністрації
від _________2021 року №___
Прогноз
районного бюджету Вінницького району
на 2022 - 2024 роки
(02303200000)
(код бюджету)
Загальна частина
Прогноз районного бюджету на 2022 - 2024 (далі - Прогноз) роки ґрунтується на положеннях Бюджетного кодексу України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 № 548, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586.
Прогноз складено з метою дотримання вимог Бюджетного кодексу України в частині обов’язковості складання документу середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету, складання планів діяльності головними розпорядниками коштів районного бюджету, формування ними ефективної та спроможної мережі установ, здійснення своєчасних підготовчих заходів з її формування.
Основними завданнями бюджетної політики на території району в середньостроковій перспективі залишаються, як і в попередні роки, забезпечення надання бюджетними установами якісних соціальних послуг населенню області, фінансове забезпечення виконання державних та регіональних програм району відповідно до законодавства, підтримка і розвиток окремих напрямів і галузей діяльності суспільства в межах фінансової спроможності районного бюджету.
Прогноз на 2022 - 2024 роки містить цілі державної і регіональної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечують головні розпорядники коштів районного бюджету, та показники їх досягнення на 2022 - 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.
Очікуваними результатами реалізації бюджетної політики в середньостроковій перспективі є своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення утворення простроченої кредиторської заборгованості за такими виплатами, своєчасна оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, які фінансуються з районного бюджету, погашення існуючої та недопущення утворення нової простроченої заборгованості за видатками районного бюджету, фінансове забезпечення виконання головними розпорядниками бюджетних коштів їх планів діяльності, упорядкування мережі бюджетних установ, яка б забезпечувала досягнення мети і цілей їх діяльності з максимальною ефективністю та мінімальними затратами.
Разом з тим показники Прогнозу можуть перебувати під впливом потенційних чинників як макроекономічного середовища, так і спонтанних дій чи рішень центральних органів влади.
Показники Прогнозу можуть змінюватись внаслідок:
- підвищення фактичних цін і тарифів на енергоносії понад рівень, визначений у Бюджетній декларації;
- прийняття центральними органами рішень, які призводять до збільшення доходів та видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх виконання;
- невиконання доходної частини внаслідок невиконання цілей розвитку, визначених у регіональній стратегії;
- фактичне перевищення рівня споживчих цін та цін виробників порівняно з рівнем, прийнятим у Бюджетній декларації;
Мінімізація зазначених ризиків практично не залежить від зусиль місцевих органів влади, тому у разі їх виникнення Прогноз потребуватиме кардинальної зміни, оскільки у разі відсутності належної компенсації з центрального бюджету призведе до погіршення рівня забезпеченості власних та делегованих повноважень місцевих органів влади, скорочення існуючої мережі установ, що надають соціальні послуги жителям регіону чи згортання низки проектів, які вже реалізуються чи плануються до виконання.
Хоча Прогноз є виключно орієнтиром для складання проекту районного бюджету, фактичні показники проекту бюджету на конкретний плановий бюджетний період відрізнятимуться від аналогічних показників, що містяться у Прогнозі, оскільки базуватиметься на детальних, а не узагальнених розрахунках обсягів видатків та надання кредитів з бюджету, обґрунтованих головними розпорядниками коштів районного бюджету відповідно до вимог Інструкції з підготовки бюджетних запитів.
Загальні показники бюджету
Загальні показники, прийняті у Прогнозі (додаток 1):
на 2022 рік: доходи районного бюджету у сумі 1 323 859 грн, у тому числі: загального фонду –1 323 859 грн, спеціального фонду – 0 грн;
повернення кредитів до районного бюджету не має,
видатки районного бюджету у сумі 1 323 859 грн,у тому числі: загального фонду – 1 323 859 грн, спеціального фонду – 0 грн,
надання кредитів з районного бюджету не має.
на 2023 рік: доходи районного бюджету у сумі 1 282 700 грн, у тому числі: загального фонду – 1 282 700 грн, спеціального фонду – 0 грн;
повернення кредитів до районного бюджету не має,
видатки районного бюджету у сумі 1 282 700 грн, у тому числі: загального фонду- 1 282 700 грн, спеціального фонду – 0 грн.
надання кредитів з районного бюджету не має.
на 2024 рік: доходи районного бюджету у сумі 1 297 700 грн, у тому числі: загального фонду – 1 297 700 грн, спеціального фонду – 0 грн;
повернення кредитів до районного бюджету не має,
видатки районного бюджету у сумі 1 297 700 грн, у тому числі: загального фонду – 1 297 700 грн, спеціального фонду – 0 грн.
надання кредитів з районного бюджету не має.
Показники доходів бюджету
Доходи районного бюджету на 2022-2024 роки сформовані з урахуванням норм бюджетного та податкового законодавства, інших нормативно-правових документів.
Показники доходів районного бюджету (без трансфертів) на 2022 рік визначено в сумі 240 000 гривень. Обсяг доходів загального фонду прогнозується в сумі 240 000 гривень, спеціального фонду – 0 гривень.
Обсяг доходів складається з надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном який заплановано в сумі 240 000 гривень.
Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій
Прогнозом залучення джерел фінансування у 2022, 2023 та 2024 роках не передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою, видатки на обслуговування місцевого боргу та місцевих гарантій не прогнозуються, оскільки запозичення до районного бюджету та надання гарантій не плануються і на початок 2022 року боргові зобов’язання відсутні (додатки 4, 5 до Прогнозу не складались).
Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету
Граничні показники видатків районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету головним розпорядникам коштів:
на 2022 рік у сумі 1 323 859 грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 323 859 грн, спеціального фонду – 0 грн;
на 2023 рік у сумі 1 282 700 грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 282 700 грн, спеціального фонду – 0 грн;
на 2024 рік у сумі 1 297 700 грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 297 700 грн, спеціального фонду - 0 грн.
Інформація щодо показників видаткової частини районного бюджету на середньостроковий період в розрізі головних розпорядників коштів наведена у додатку 6 до Прогнозу.
Граничні показники видатків районного бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету:
на 2022 рік у сумі 1 323 859 грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 323 859 грн, спеціального фонду – 0 грн;
на 2023 рік у сумі 1 282 700 грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 282 700 грн, спеціального фонду – 0 грн;
на 2024 рік у сумі 1 297 700 грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 297 700 грн, спеціального фонду - 0 грн.
Інформація щодо показників видаткової частини районного бюджету на середньостроковий період за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведена в додатку 7 до Прогнозу.
Прогнозом граничні показники кредитування бюджету у 2022, 2023 та 2024 роках не передбачаються (додаток 8 до Прогнозу не складався).
Граничні показники видатків районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету головному розпоряднику коштів – Вінницькій районній раді:
на 2022 рік у сумі 240 000 грн, у тому числі видатки загального фонду – 240 000 грн, спеціального фонду –0 грн;
на 2023 рік у сумі 250 000 грн, у тому числі видатки загального фонду – 250 000 грн, спеціального фонду – 0 грн;
на 2024 рік у сумі 260 000 грн, у тому числі видатки загального фонду – 260 000 грн, спеціального фонду – 0 грн.
За такими основними напрямами:
КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
Здійснення районною радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами забезпечується виконавчим апаратом Вінницької районної Ради.
Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії та зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами і посадовими особами місцевого самоврядування, забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано відповідним місцевим державним адміністраціям.
Джерелом формування коштів на утримання Вінницької районної Ради та її виконавчого апарату є місцевий бюджет на відповідний рік.
На утримання районної Ради та її виконавчого апарату у 2022 році планується передбачити 240 000 грн.
У видатках заплановано такі складові:
- фонд оплати праці з нарахуваннями в сумі 240 000 грн.
Граничні показники видатків районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету головному розпоряднику коштів – Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації:
на 2022 рік у сумі 1 083 859грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 083 859 грн, спеціального фонду – 0 грн;
на 2023 рік у сумі 1 032 700 грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 032 700 грн, спеціального фонду – 0 грн;
на 2024 рік у сумі 1 037 700 грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 037 700 грн, спеціального фонду – 0 грн.
За такими основними напрямами:
КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 427 000 грн;
КПКВК 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» – 236 300 грн;
КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» – 206 159 грн;
КПКВК 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» – 214 400 грн.
В тому числі, заплановано видатки за кодами економічної класифікації:
КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних) – 20 000грн.
КЕКВ 2730 інші виплати населенню –1 063 859 грн.
Бюджет розвитку
Показники бюджету розвитку районного бюджету не планувались
(додаток 9 до Прогнозу не складався).
Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами
Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів (державного та місцевих) згідно з додатком 11 до цього прогнозу, а саме: 2022 рік
2022 рік -З місцевих бюджетів – 1 083 859 грн.
2023 рік -З місцевих бюджетів – 1 032 700 грн.
2024 рік -З місцевих бюджетів – 1 037 700 грн.
Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) не планувались (додаток 12 до Прогнозу не складався).
Інші положення та показники прогнозу бюджету
|
При складанні Прогнозу застосовані такі основні макропоказники економічного і соціального розвитку України: ________________________________________________________________
|
|
|
Під час формування видаткової частини на 2022 - 2024 роки враховано такі показники:
мінімальної заробітної плати: з 01 січня 2022 року — в розмірі 6 500 грн, з 01 жовтня 2022 року - в розмірі 6 700 грн; з 01 січня 2023 року - в розмірі 7 176 грн; з 01 січня 2024 року - в розмірі 7 665 грн;
|
прожиткового мінімуму:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До Прогнозу додаються:
Додаток 1 «Загальні показники бюджету»
Додаток 2 «Показники доходів бюджету»
Додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»
Додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»
Додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»
Не складались:
Додаток 3 «Показники фінансування бюджету»
Додаток 4 «Показники місцевого боргу»
Додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»
Додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» Додаток 9 «Показники бюджету розвитку»
Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів»
Додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам»
Начальник фінансового управління
райдержадміністрації Наталія МЕЛЬНИК